查找问题症结，健全内控制度
---财务整改工作小结
自市委第三巡察组对XX集团巡察反馈意见以来，XX集团党委高度重视，自觉把抓好反馈问题的整改落实作为一项严肃的政治任务，细分整改任务，细化整改措施。针对财务制度执行不严、会计核算不规范等方面存在问题，财务部、审计部牵头负责对两个方面6项16条问题进行了细致梳理，查找问题症结，拟定整改方案，落实整改措施，限定整改时间，整改工作取得预期成效。
一、针对巡察提出的差旅费报销和备用金管理不细致问题，重新修订、完善了差旅费和备用金管理办法，对制度中不齐全、不细致地方加以修订和完善，重申了财经纪律严肃性和规章制度执行力，要求各单位及集团财务部严格遵守XX制订的规章制度，严格执行各项财经纪律，认真履行审核报销职责。
二、针对资产损失核销审批制度不健全问题，制订了《淮南XX集团资产损失处理暂行办法》，健全和完善了XX集团财务及资产管理制度体系，明确了各类资产损失核查原因、申报审批、批复核销等程序。
三、针对部分单位会计核算不规范、基础管理不细致问题，陆续重申和修订了《会计基础工作规范》、《资金管理办法》、《税务管理办法》等基础管理规范及制度，明晰了会计岗位职责，明确了业务流程，规范了管理行为和会计核算。
